Město Mariánské Lázně

Jednání

Číslo:	3
Datum:	13. 12. 2022
Čas:	15:00 hod.
Zápis:	stáhnout
Příloha:	stáhnout

Podrobnosti usnesení

Ve věci:	Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2023
Popis:	Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2023: a) celkové příjmy ve výši 365.395,90 tis. Kč z toho: běžné příjmy 362.895,90 tis. Kč kapitálové příjmy 2.500,00 tis. Kč b) celkové výdaje ve výši 526.578,82 tis. Kč z toho: běžné výdaje 375.256,82 tis. Kč kapitálové výdaje 151.322,00 tis. Kč c) financování ve výši 161.182,92 tis. Kč z toho: zapojení FRR a vl. zdrojů, + 161.112,92 tis. Kč čerpání dotace na běžecké tratě + 70,00 tis. Kč 2. příspěvky příspěvkovým organizacím města Mariánské Lázně na rok 2023: (v tis. Kč) příspěvek na provoz účelový příspěvek na opravy investiční příspěvek MŠ Křižíkova 555 1 200,00 100,00 309,00 MŠ Hlavní 440 910,00 130,00 674,00 MŠ Úšovice, Skalníkova 518 1 330,00 170,00 MŠ Na Třešňovce 603 840,00 200,00 MŠ Vora, Za Tratí 687 920,00 180,00 ZŠ JIH, Komenského 459 6 500,00 600,00 ZŠ Úšovice, Školní nám. 472 5 160,00 830,00 ZŠ Vítězství 29 1 480,00 120,00 ZUŠ F. Chopina, Lužická 412 900,00 450,00 MěDDM, 17. listopadu 475 400,00 50,00 Městská knihovna, Hlavní třída 370 4 300,00 60,00 Městské muzeum a galerie, Goethovo náměstí 11 4 300,00 100,00 Správa městských sportovišť, Tyršova 621 18 000,00 Domov pro seniory a DPS, Tepelská 752 20 000,00 Domov pro seniory a DPS - účel. přísp. Klub důch. 200,00 Domov pro seniory a DSP - účel. přísp. Senior taxi 500,00 3. poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 níže uvedeným subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty: - ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s., Hlavní třída 47/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26320053, ve výši 15.000,00 tis. Kč na úhradu provozních nákladů orchestru - KIS Mariánské Lázně s.r.o., Hlavní třída 47/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25208438, ve výši 9.000,00 tis. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti - AV-ELZO s.r.o., Nerudova 437/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25240722, ve výši 500,00 tis. Kč na provozování kina Slavia - KOTEC o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26648415, ve výši 150,00 tis. Kč na protidrogovou činnost - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., Skalníkova 519/11a, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 70957142, ve výši 400,00 tis Kč na činnost Centra - Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně, Hlavní třída 314/29, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 70923817, ve výši 120,00 tis. Kč na činnost Svazu - Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ 49774034, ve výši 400,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem Domu pro občany bez vlastního bytu v Mariánských Lázních - Folklorní soubor Marjánek, z.s., Franze Kafky 826/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26668084, ve výši 200,00 tis. Kč na pořádání folklorního festivalu Mariánský podzim - Jakub Vohnout, Hlavní třída 142/54, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 06331386, ve výši 100,00 tis. Kč na pořádání hudebního festivalu Jazzové lázně - Marienbad Film z.s., Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 04552229, ve výši 100,00 tis. Kč na pořádání filmového festivalu Marienbad Film Festival 4. použití finančních prostředků Fondu z pobytu v celkové výši 11.262,00 tis. Kč (z toho 1.176,00 tis. Kč – prostředky alokované v minulých letech ve Fondu cestovního ruchu a 100,00 tis. Kč – očekávaný příjem v roce 2023 od DSO České lázně – salony Evropy) na tyto aktivity: - členské příspěvky 3.652,00 tis. Kč - Chopinův festival 500,00 tis. Kč - marketingové aktivity města 3.320,00 tis. Kč - rozvojové aktivity v oblasti lázeňství a cestovního ruchu 1.590,00 tis. Kč - informační a orientační systém města 500,00 tis. Kč - kulturní akce 1.700,00 tis. Kč a ukládá radě města provedení rozpočtových opatření s tím souvisejících (včetně zapojení příjmu od DSO České lázně – salony Evropy na úhradu členského příspěvku do DSO České dědictví UNESCO). Zastupitelstvo města dále stanovuje radě města, podle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetence k provádění rozpočtových opatření týkajících se alokace nevyčerpaných prostředků z položek Fondu cestovního ruchu v roce 2022 převedených do Fondu z pobytu, a to do max. výše 500,00 tis. Kč. 5. oprávnění radě města k provedení rozpočtového opatření týkající se daně z příjmu právnických osob placené obcí za rok 2022. 6. převod veškerých nevyčerpaných investičních prostředků do rezerv města, vyjma položek Dotační projektová příprava a Projekty k rekonstrukcím komunikací a veřejného osvětlení. 7. Zastupitelstvo města stanovuje radě města, podle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetenci k provedení rozpočtového opatření, které se týká zapojení rezervy do maximální výše 5.000,00 tis. Kč za rok. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500,00 tis. Kč v jednotlivém případě předloží rada města informaci zastupitelstvu města na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Závazné ukazatelé jsou uvedené v tabulkách, které jsou přílohou k usnesení.

Ve věci:

Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2023

Popis:

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:

1. rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2023:

a) celkové příjmy ve výši 365.395,90 tis. Kč
z toho:
běžné příjmy 362.895,90 tis. Kč
kapitálové příjmy 2.500,00 tis. Kč

b) celkové výdaje ve výši 526.578,82 tis. Kč
z toho:
běžné výdaje 375.256,82 tis. Kč
kapitálové výdaje 151.322,00 tis. Kč

c) financování ve výši 161.182,92 tis. Kč
z toho:
zapojení FRR a vl. zdrojů, + 161.112,92 tis. Kč
čerpání dotace na běžecké tratě + 70,00 tis. Kč

2. příspěvky příspěvkovým organizacím města Mariánské Lázně na rok 2023:

(v tis. Kč)
příspěvek na provoz
účelový příspěvek na opravy
investiční příspěvek

MŠ Křižíkova 555
1 200,00
100,00
309,00

MŠ Hlavní 440
910,00
130,00
674,00

MŠ Úšovice, Skalníkova 518
1 330,00
170,00

MŠ Na Třešňovce 603
840,00
200,00

MŠ Vora, Za Tratí 687
920,00
180,00

ZŠ JIH, Komenského 459
6 500,00
600,00

ZŠ Úšovice, Školní nám. 472
5 160,00
830,00

ZŠ Vítězství 29
1 480,00
120,00

ZUŠ F. Chopina, Lužická 412
900,00
450,00

MěDDM, 17. listopadu 475
400,00
50,00

Městská knihovna, Hlavní třída 370
4 300,00
60,00

Městské muzeum a galerie, Goethovo náměstí 11
4 300,00
100,00

Správa městských sportovišť, Tyršova 621
18 000,00

Domov pro seniory a DPS, Tepelská 752
20 000,00

Domov pro seniory a DPS - účel. přísp. Klub důch.
200,00

Domov pro seniory a DSP - účel. přísp. Senior taxi
500,00

3. poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2023 níže uvedeným subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty:
- ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s., Hlavní třída 47/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26320053, ve výši 15.000,00 tis. Kč na úhradu provozních nákladů orchestru
- KIS Mariánské Lázně s.r.o., Hlavní třída 47/28, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25208438, ve výši 9.000,00 tis. Kč na úhradu provozních nákladů společnosti
- AV-ELZO s.r.o., Nerudova 437/2, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 25240722, ve výši 500,00 tis. Kč na provozování kina Slavia
- KOTEC o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26648415, ve výši 150,00 tis. Kč na protidrogovou činnost
- CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., Skalníkova 519/11a, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 70957142, ve výši 400,00 tis Kč na činnost Centra
- Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně, Hlavní třída 314/29, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 70923817, ve výši 120,00 tis. Kč na činnost Svazu
- Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ 49774034, ve výši 400,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s provozem Domu pro občany bez vlastního bytu v Mariánských Lázních
- Folklorní soubor Marjánek, z.s., Franze Kafky 826/19, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 26668084, ve výši 200,00 tis. Kč na pořádání folklorního festivalu Mariánský podzim
- Jakub Vohnout, Hlavní třída 142/54, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 06331386, ve výši 100,00 tis. Kč na pořádání hudebního festivalu Jazzové lázně
- Marienbad Film z.s., Husova 212, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 04552229, ve výši 100,00 tis. Kč na pořádání filmového festivalu Marienbad Film Festival

4. použití finančních prostředků Fondu z pobytu v celkové výši 11.262,00 tis. Kč (z toho 1.176,00 tis. Kč – prostředky alokované v minulých letech ve Fondu cestovního ruchu a 100,00 tis. Kč – očekávaný příjem v roce 2023 od DSO České lázně – salony Evropy) na tyto aktivity:
- členské příspěvky 3.652,00 tis. Kč
- Chopinův festival 500,00 tis. Kč
- marketingové aktivity města 3.320,00 tis. Kč
- rozvojové aktivity v oblasti lázeňství a cestovního ruchu 1.590,00 tis. Kč
- informační a orientační systém města 500,00 tis. Kč
- kulturní akce 1.700,00 tis. Kč

a ukládá radě města provedení rozpočtových opatření s tím souvisejících (včetně zapojení příjmu od DSO České lázně – salony Evropy na úhradu členského příspěvku do DSO České dědictví UNESCO).

Zastupitelstvo města dále stanovuje radě města, podle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetence k provádění rozpočtových opatření týkajících se alokace nevyčerpaných prostředků z položek Fondu cestovního ruchu v roce 2022 převedených do Fondu z pobytu, a to do max. výše 500,00 tis. Kč.

5. oprávnění radě města k provedení rozpočtového opatření týkající se daně z příjmu právnických osob placené obcí za rok 2022.

6. převod veškerých nevyčerpaných investičních prostředků do rezerv města, vyjma položek Dotační projektová příprava a Projekty k rekonstrukcím komunikací a veřejného osvětlení.

7. Zastupitelstvo města stanovuje radě města, podle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetenci k provedení rozpočtového opatření, které se týká zapojení rezervy do maximální výše 5.000,00 tis. Kč za rok. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500,00 tis. Kč v jednotlivém případě předloží rada města informaci zastupitelstvu města na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Závazné ukazatelé jsou uvedené v tabulkách, které jsou přílohou k usnesení.

Hlasování

Výsledek:	schváleno
Účastníků:	19

Pro:	13
Zdržel se:	6
Omluven:	2

Vyhledávání

Strana

Hlasování

Účastník	Strana	Hlasování